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<CGBA2395C_決算書表編製_人事費分析表>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>一、民意代表待遇</人事費別>
<預算數_原預算數>0.0</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>0.0</預算數_合計1>
<決算數2>0.0</決算數2>
<比較增減數_金額>0.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比></比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>二、政務人員待遇</人事費別>
<預算數_原預算數>0.0</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>0.0</預算數_合計1>
<決算數2>0.0</決算數2>
<比較增減數_金額>0.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比></比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>三、法定編制人員待遇</人事費別>
<預算數_原預算數>2.97791E9</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>2.97791E9</預算數_合計1>
<決算數2>2.893148309E9</決算數2>
<比較增減數_金額>-8.4761691E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-2.85</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>2619.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>2516.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>四、約聘僱人員待遇</人事費別>
<預算數_原預算數>1.032E7</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>1.032E7</預算數_合計1>
<決算數2>1.0311888E7</決算數2>
<比較增減數_金額>-8112.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-0.08</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>21.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>21.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>五、技工及工友待遇</人事費別>
<預算數_原預算數>1.107E8</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>1.107E8</預算數_合計1>
<決算數2>9.7166147E7</決算數2>
<比較增減數_金額>-1.3533853E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-12.23</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>269.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>233.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>六、獎金</人事費別>
<預算數_原預算數>7.4168E8</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>7.4168E8</預算數_合計1>
<決算數2>7.11140778E8</決算數2>
<比較增減數_金額>-3.0539222E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-4.12</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明>1.考績獎金3億4,166萬5,630元。2.特殊公勳獎賞103萬3,200元。3.年終工作獎金3億6,808萬1,948元。4.其他業務獎金（偵辦廉政案件獎金、偵辦經濟犯罪防制案件）36萬元。
　
　</說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>七、其他給與</人事費別>
<預算數_原預算數>3.657E7</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>3.657E7</預算數_合計1>
<決算數2>6.229219E7</決算數2>
<比較增減數_金額>2.572219E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>70.34</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明>係休假補助依實況辦理。
　
　</說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>八、加班值班費</人事費別>
<預算數_原預算數>1.8169E8</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>1.8169E8</預算數_合計1>
<決算數2>2.7291481E8</決算數2>
<比較增減數_金額>9.122481E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>50.21</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明>行政院107年4月10日院授人給字第1070037347號函發修正「各機關加班費支給要點」，各機關加班費限額回歸於預算編列控管，且為執行107年度地方公職人員選舉查賄專案，本局各單位超時加班辦理案件偵辦作為，爰加班費數額增加。
　
　</說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>九、退休退職給付</人事費別>
<預算數_原預算數>0.0</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>0.0</預算數_合計1>
<決算數2>950048.0</決算數2>
<比較增減數_金額>950048.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比></比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明>本局退職警衛公保養老年金。
　
　</說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>十、退休離職儲金</人事費別>
<預算數_原預算數>1.88451E8</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>1.88451E8</預算數_合計1>
<決算數2>1.80006335E8</決算數2>
<比較增減數_金額>-8444665.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-4.48</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>十一、保險</人事費別>
<預算數_原預算數>2.551E8</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>2.551E8</預算數_合計1>
<決算數2>2.51310559E8</決算數2>
<比較增減數_金額>-3789441.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-1.49</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>十二、調待準備</人事費別>
<預算數_原預算數>0.0</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>0.0</預算數_合計1>
<決算數2>0.0</決算數2>
<比較增減數_金額>0.0</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比></比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>0.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>0.0</員工人數_實有數>
<說明>1.以「一般行政-一般行政業務」業務費項下進行「勞務承攬」(解說)(清潔)○人、決算數○元。
2.以「鑑識科學及通訊監察業務-科技鑑識工作」業務費項下進用「臨時人員」5人、決算數280萬2,649元。 3.以「鑑識科技業務-前瞻鑑識科技進階計畫」之業務費項下進用「臨時人員」7人、決算數299萬5,733元。
　
　</說明>
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<會計年度>107</會計年度>
<人事費別>　合　計</人事費別>
<預算數_原預算數>4.502421E9</預算數_原預算數>
<預算數_預算增減數>0.0</預算數_預算增減數>
<預算數_合計1>4.502421E9</預算數_合計1>
<決算數2>4.479241064E9</決算數2>
<比較增減數_金額>-2.3179936E7</比較增減數_金額>
<比較增減數_百分比>-0.51</比較增減數_百分比>
<員工人數_預計數>2909.0</員工人數_預計數>
<員工人數_實有數>2770.0</員工人數_實有數>
<說明></說明>
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